1. Accueil
  2. Docs
  3. Création de Documents Fournisseur
  4. Fournisseurs Commandes
  5. Cycle de vie / Règles de gestion

Cycle de vie / Règles de gestion

Une commande fournisseur suit le workflow suivant:

Brouillon (0) --> Validé (1) --> Approuvé (2) --> Commandé (3) --------------------------------/---> Reçu totalement (5)
                            \                 \                 \--> Reçu partiellement (4) --/           \  
                             \                 \                 \--> Annulé (7)                           \
                              \                 \                 \                                         \
                               \                 \-----------------\-----------------------------------------\----> Création de la facture (si module facture actif) ou Classer facturé
                                \                 \
                                 \                 \- Annulé (6)
                                  \
                                   \- Refusé (9)
Cet article vous a-t-il été utile ? Oui Non

Comment pouvons-nous aider ?